Analyse personeelslasten
Personeelslasten (bedragen x € 1.000) | begroot | realisatie | saldo |
inhuur derden | 5.166 | 5.189 | -23 |
inhuur derden wegens ziekte | 670 | 742 | -72 |
salarissen, incl. vergoeding voor personeel | 17.374 | 16.450 | 924 |
overwerk | 0 | 112 | -112 |
reiskosten | 34 | 378 | -344 |
voormalig - en bovenformatief personeel | 173 | 224 | -51 |
Totaal | 23.417 | 23.095 | 322 |
Het saldo van personeelslasten en inhuur derden over 2019 komt in totaal uit op € 322.000 voordelig. De ruimte binnen de salarisbudgetten voor niet ingevulde vacatures is grotendeels ingezet voor inhuur derden. Dit geldt ook voor een deel van de salarisruimte voor nieuw beleid. Op de post van voormalig personeel is een nadeel zichtbaar van € 51.000. Dit houdt verband met lasten van enkele medewerkers die in 2019 boventallig staan en bovenwettelijke WW-lasten. De lasten voor inhuur derden wegens ziekte komen hoger uit dan in de bijgestelde begroting was becijferd. De verklaring ligt in een stijging van het ziekteverzuim. Over 2019 was het ziekteverzuim 6,07%. Vooral in de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder is het verzuimpercentage toegenomen.