Baten per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
0. Bestuur en ondersteuning | |||||
0.1 | Bestuur | 0 | 550 | 1.115 | 565 |
0.10 | Mutaties reserves | 1.048 | 5.900 | 5.909 | 9 |
0.2 | Burgerzaken | 809 | 809 | 532 | -277 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 374 | 1.062 | 1.039 | -23 |
0.4 | Overhead | 2.012 | 1.791 | 1.918 | 127 |
0.5 | Treasury | 669 | 921 | 884 | -36 |
0.61 | OZB woningen | 6.332 | 6.352 | 6.510 | 157 |
0.62 | OZB niet-woningen | 3.754 | 3.804 | 3.964 | 160 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.221 | 1.267 | 1.200 | -67 |
0.64 | Belastingen overig | 2.706 | 2.696 | 2.579 | -117 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 64.484 | 66.517 | 67.129 | 612 |
0.8 | Overige baten en lasten | 106 | 165 | 138 | -27 |
Totaal programma 0. | 83.515 | 91.834 | 92.916 | 1.082 | |
1. Veiligheid | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 1 | 1 | 0 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 16 | 14 | 22 | 9 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 56 | 54 | 52 | -2 |
Totaal programma 1. | 72 | 68 | 75 | 7 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 471 | 797 | 831 | 34 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 455 | 150 | 176 | 26 |
2.2 | Parkeren | 0 | 0 | 1 | 1 |
2.5 | Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 2. | 926 | 947 | 1.008 | 61 | |
3. Economie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 40 | 28 | 28 | 0 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 9.643 | 33.896 | 32.357 | -1.539 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 44 | 45 | 35 | -10 |
3.4 | Economische promotie | 448 | 448 | 374 | -74 |
Totaal programma 3. | 10.175 | 34.416 | 32.793 | -1.623 | |
4. Onderwijs | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 76 | 76 | 68 | -8 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1 | 1 | 0 | -1 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 305 | 801 | 810 | 8 |
Totaal programma 4. | 382 | 878 | 878 | 0 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 63 | 1.470 | 1.453 | -17 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2 | Sportaccommodaties | 610 | 612 | 623 | 12 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 343 | 150 | 161 | 11 |
5.4 | Musea | 34 | 34 | 36 | 2 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 15 | 15 | 25 | 10 |
5.6 | Media | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 37 | 85 | 75 | -10 |
Totaal programma 5. | 1.103 | 2.366 | 2.374 | 8 | |
6. Sociaal domein | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 199 | 101 | 89 | -12 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 166 | 129 | 121 | -8 |
6.2 | Wijkteams | 0 | 38 | 36 | -2 |
6.3 | Inkomensregelingen | 11.304 | 10.988 | 11.073 | 85 |
6.4 | Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.003 | 455 | 470 | 15 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 6. | 12.672 | 11.710 | 11.789 | 78 | |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 487 | 427 | 258 | -169 |
7.1 | Volksgezondheid | 0 | 100 | 60 | -40 |
7.2 | Riolering | 4.448 | 4.508 | 4.522 | 13 |
7.3 | Afval | 3.781 | 3.684 | 3.688 | 4 |
7.4 | Milieubeheer | 0 | 47 | 43 | -4 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 143 | 143 | 124 | -18 |
Totaal programma 7. | 8.859 | 8.909 | 8.694 | -215 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
0.10 | Mutaties reserves | -76 | 159 | 0 | -158 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 15 | 23 | 17 | -6 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 3.578 | 4.306 | 7.621 | 3.315 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.267 | 2.422 | 2.622 | 201 |
Totaal programma 8. | 4.784 | 6.910 | 10.261 | 3.351 | |
Totaal baten | 122.488 | 158.039 | 160.789 | 2.750 | |
Lasten per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
0. Bestuur en ondersteuning | |||||
0.1 | Bestuur | 2.048 | 2.634 | 3.167 | -533 |
0.10 | Mutaties reserves | 1.607 | 6.851 | 6.851 | 0 |
0.2 | Burgerzaken | 921 | 909 | 762 | 147 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.235 | 1.838 | 1.758 | 80 |
0.4 | Overhead | 17.962 | 17.196 | 15.608 | 1.588 |
0.5 | Treasury | 1.140 | 993 | 1.093 | -100 |
0.61 | OZB woningen | 404 | 367 | 369 | -2 |
0.62 | OZB niet-woningen | 0 | 5 | 5 | 0 |
0.63 | Parkeerbelasting | -1 | 2 | 3 | -1 |
0.64 | Belastingen overig | 148 | 163 | 170 | -7 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.8 | Overige baten en lasten | 548 | 1.138 | 1.010 | 128 |
Totaal programma 0. | 26.011 | 32.096 | 30.796 | 1.300 | |
1. Veiligheid | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.512 | 2.470 | 2.457 | 13 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 255 | 553 | 595 | -42 |
Totaal programma 1. | 2.767 | 3.023 | 3.052 | -29 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 176 | 176 | 0 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 4.151 | 4.145 | 4.418 | -273 |
2.2 | Parkeren | 1.021 | 1.310 | 1.316 | -6 |
2.5 | Openbaar vervoer | 50 | 14 | 14 | 0 |
Totaal programma 2. | 5.222 | 5.645 | 5.925 | -280 | |
3. Economie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 216 | 298 | 329 | -31 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 9.643 | 31.521 | 29.218 | 2.303 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 82 | 139 | 120 | 19 |
3.4 | Economische promotie | 101 | 244 | 277 | -33 |
Totaal programma 3. | 10.041 | 32.202 | 29.945 | 2.257 | |
4. Onderwijs | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 3 | 0 | 0 | 0 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 9 | 9 | 9 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.927 | 2.824 | 2.738 | 86 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.444 | 2.406 | 2.249 | 157 |
Totaal programma 4. | 5.383 | 5.239 | 4.995 | 244 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 1.440 | 1.440 | 0 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 580 | 537 | 503 | 34 |
5.2 | Sportaccommodaties | 2.438 | 2.531 | 2.419 | 112 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.296 | 1.157 | 1.174 | -17 |
5.4 | Musea | 222 | 223 | 240 | -17 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 92 | 127 | 116 | 11 |
5.6 | Media | 590 | 587 | 596 | -9 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.848 | 3.092 | 3.249 | -157 |
Totaal programma 5. | 8.066 | 9.694 | 9.736 | -42 | |
6. Sociaal domein | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 6.705 | 7.365 | 7.371 | -6 |
6.2 | Wijkteams | 3.167 | 2.228 | 2.826 | -598 |
6.3 | Inkomensregelingen | 15.675 | 16.923 | 16.664 | 259 |
6.4 | Begeleide participatie | 5.508 | 5.577 | 5.489 | 88 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.087 | 1.111 | 1.209 | -98 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 8.818 | 9.150 | 9.185 | -35 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 7.930 | 12.554 | 12.751 | -197 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 39 | 180 | 181 | -1 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 706 | 1.172 | 1.306 | -134 |
Totaal programma 6. | 49.635 | 56.260 | 56.982 | -722 | |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 212 | 289 | -77 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.488 | 1.589 | 1.466 | 123 |
7.2 | Riolering | 3.618 | 3.617 | 3.333 | 284 |
7.3 | Afval | 3.417 | 3.099 | 3.668 | -569 |
7.4 | Milieubeheer | 1.170 | 1.381 | 1.263 | 118 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 184 | 179 | 184 | -5 |
Totaal programma 7. | 9.877 | 10.077 | 10.202 | -125 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 155 | 0 | 155 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 820 | 795 | 818 | -23 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 3.573 | 2.785 | 6.172 | -3.387 |
8.3 | Wonen en bouwen | 659 | 1.392 | 1.499 | -107 |
Totaal programma 8. | 5.052 | 5.127 | 8.489 | -3.362 | |
Totaal lasten | 122.054 | 159.363 | 160.122 | -759 | |
Exploitatiesaldo per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
0. Bestuur en ondersteuning | |||||
0.1 | Bestuur | -2.048 | -2.084 | -2.053 | 31 |
0.10 | Mutaties reserves | -558 | -951 | -942 | 9 |
0.2 | Burgerzaken | -112 | -100 | -230 | -130 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -861 | -776 | -719 | 56 |
0.4 | Overhead | -15.950 | -15.405 | -13.689 | 1.716 |
0.5 | Treasury | -471 | -72 | -208 | -136 |
0.61 | OZB woningen | 5.929 | 5.985 | 6.140 | 155 |
0.62 | OZB niet-woningen | 3.754 | 3.799 | 3.959 | 160 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.222 | 1.265 | 1.197 | -68 |
0.64 | Belastingen overig | 2.557 | 2.532 | 2.409 | -124 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 64.484 | 66.517 | 67.129 | 612 |
0.8 | Overige baten en lasten | -442 | -973 | -872 | 101 |
Totaal programma 0. | 57.504 | 59.738 | 62.121 | 2.382 | |
1. Veiligheid | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 1 | 1 | 0 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.497 | -2.456 | -2.434 | 22 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -199 | -499 | -543 | -44 |
Totaal programma 1. | -2.695 | -2.954 | -2.977 | -22 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 471 | 621 | 655 | 34 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -3.696 | -3.995 | -4.243 | -248 |
2.2 | Parkeren | -1.021 | -1.310 | -1.315 | -5 |
2.5 | Openbaar vervoer | -50 | -15 | -14 | 0 |
Totaal programma 2. | -4.295 | -4.698 | -4.917 | -219 | |
3. Economie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 40 | 28 | 28 | 0 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -216 | -298 | -329 | -31 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 2.375 | 3.138 | 763 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -37 | -94 | -86 | 9 |
3.4 | Economische promotie | 347 | 204 | 97 | -107 |
Totaal programma 3. | 134 | 2.215 | 2.848 | 634 | |
4. Onderwijs | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 74 | 76 | 68 | -8 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -9 | -9 | -9 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.926 | -2.823 | -2.738 | 85 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -2.140 | -1.604 | -1.439 | 165 |
Totaal programma 4. | -5.001 | -4.360 | -4.117 | 243 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 63 | 31 | 14 | -17 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -580 | -537 | -503 | 34 |
5.2 | Sportaccommodaties | -1.827 | -1.919 | -1.795 | 124 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -953 | -1.007 | -1.013 | -6 |
5.4 | Musea | -188 | -189 | -204 | -16 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -77 | -112 | -91 | 21 |
5.6 | Media | -590 | -587 | -596 | -9 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -2.811 | -3.007 | -3.174 | -167 |
Totaal programma 5. | -6.963 | -7.326 | -7.362 | -36 | |
6. Sociaal domein | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 199 | 101 | 89 | -12 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -6.539 | -7.237 | -7.251 | -14 |
6.2 | Wijkteams | -3.167 | -2.191 | -2.791 | -600 |
6.3 | Inkomensregelingen | -4.371 | -5.935 | -5.591 | 343 |
6.4 | Begeleide participatie | -5.508 | -5.577 | -5.489 | 88 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -85 | -656 | -739 | -83 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -8.818 | -9.150 | -9.185 | -35 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -7.930 | -12.554 | -12.751 | -197 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -39 | -180 | -181 | -1 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -706 | -1.172 | -1.306 | -134 |
Totaal programma 6. | -36.963 | -44.551 | -45.194 | -643 | |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 486 | 215 | -30 | -245 |
7.1 | Volksgezondheid | -1.488 | -1.489 | -1.406 | 83 |
7.2 | Riolering | 830 | 891 | 1.189 | 298 |
7.3 | Afval | 364 | 584 | 20 | -564 |
7.4 | Milieubeheer | -1.170 | -1.334 | -1.221 | 113 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -41 | -36 | -59 | -23 |
Totaal programma 7. | -1.018 | -1.169 | -1.507 | -338 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
0.10 | Mutaties reserves | -76 | 4 | 0 | -4 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -805 | -772 | -801 | -28 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 5 | 1.522 | 1.449 | -72 |
8.3 | Wonen en bouwen | 608 | 1.030 | 1.123 | 94 |
Totaal programma 8. | -268 | 1.783 | 1.772 | -11 | |
Totaal saldo | 434 | -1.322 | 667 | 1.989 | |
