Overzicht van baten en lasten
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |||
Baten | |||||||
0. | Bestuur en ondersteuning | 82.467 | 85.934 | 87.007 | 1.073 | ||
1. | Veiligheid | 72 | 68 | 74 | 7 | ||
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat | 455 | 150 | 177 | 27 | ||
3. | Economie | 10.135 | 34.388 | 32.766 | -1.623 | ||
4. | Onderwijs | 306 | 802 | 810 | 8 | ||
5. | Sport, cultuur en recreatie | 1.040 | 896 | 921 | 24 | ||
6. | Sociaal domein | 12.473 | 11.610 | 11.700 | 90 | ||
7. | Volksgezondheid en milieu | 8.372 | 8.482 | 8.436 | -46 | ||
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 4.860 | 6.751 | 10.260 | 3.510 | ||
Totaal baten | 120.180 | 149.080 | 152.150 | 3.071 | |||
Lasten | |||||
0. | Bestuur en ondersteuning | 24.404 | 25.245 | 23.945 | 1.300 |
1. | Veiligheid | 2.767 | 3.023 | 3.052 | -29 |
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat | 5.222 | 5.469 | 5.749 | -280 |
3. | Economie | 10.041 | 32.201 | 29.945 | 2.256 |
4. | Onderwijs | 5.380 | 5.238 | 4.995 | 243 |
5. | Sport, cultuur en recreatie | 8.066 | 8.253 | 8.297 | -44 |
6. | Sociaal domein | 49.635 | 56.261 | 56.982 | -721 |
7. | Volksgezondheid en milieu | 9.877 | 9.866 | 9.913 | -47 |
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 5.052 | 4.972 | 8.488 | -3.517 |
Totaal lasten | 120.444 | 150.527 | 151.366 | -839 |
Saldo voor bestemming | |||||
0. | Bestuur en ondersteuning | 58.062 | 60.689 | 63.062 | 2.373 |
1. | Veiligheid | -2.695 | -2.955 | -2.978 | -22 |
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat | -4.766 | -5.319 | -5.572 | -253 |
3. | Economie | 94 | 2.187 | 2.821 | 634 |
4. | Onderwijs | -5.074 | -4.436 | -4.186 | 250 |
5. | Sport, cultuur en recreatie | -7.026 | -7.357 | -7.376 | -19 |
6. | Sociaal domein | -37.162 | -44.651 | -45.282 | -631 |
7. | Volksgezondheid en milieu | -1.505 | -1.384 | -1.477 | -93 |
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -192 | 1.779 | 1.772 | -7 |
Totaal saldo voor bestemming | -264 | -1.447 | 784 | 2.231 |
Mutaties reserves | |||||
0. | Bestuur en ondersteuning | -558 | -951 | -942 | 9 |
1. | Veiligheid | 0 | 1 | 1 | 0 |
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat | 471 | 621 | 655 | 34 |
3. | Economie | 40 | 28 | 28 | 0 |
4. | Onderwijs | 74 | 76 | 68 | -8 |
5. | Sport, cultuur en recreatie | 63 | 31 | 14 | -17 |
6. | Sociaal domein | 199 | 101 | 89 | -12 |
7. | Volksgezondheid en milieu | 486 | 215 | -30 | -245 |
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -76 | 4 | 0 | -4 |
Totaal mutaties reserves | 698 | 125 | -118 | -243 |
Saldo na bestemming | 434 | -1.322 | 667 | 1.989 |