Baten en lasten per taakveld
Exploitatie per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
Baten | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 166 | 129 | 121 | -8 |
6.2 | Wijkteams | 0 | 38 | 36 | -2 |
6.3 | Inkomensregelingen | 11.304 | 10.988 | 11.073 | 85 |
6.4 | Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.003 | 455 | 470 | 15 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 12.473 | 11.610 | 11.700 | 90 | |
Lasten | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 6.705 | 7.365 | 7.371 | -6 |
6.2 | Wijkteams | 3.167 | 2.228 | 2.826 | -598 |
6.3 | Inkomensregelingen | 15.675 | 16.923 | 16.664 | 259 |
6.4 | Begeleide participatie | 5.508 | 5.577 | 5.489 | 88 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.087 | 1.111 | 1.209 | -98 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 8.818 | 9.150 | 9.185 | -35 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 7.930 | 12.554 | 12.751 | -197 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 39 | 180 | 181 | -1 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 706 | 1.172 | 1.306 | -134 |
Totaal lasten | 49.635 | 56.261 | 56.982 | -721 | |
Saldo voor bestemming | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -6.539 | -7.237 | -7.251 | -14 |
6.2 | Wijkteams | -3.167 | -2.191 | -2.791 | -600 |
6.3 | Inkomensregelingen | -4.371 | -5.935 | -5.591 | 343 |
6.4 | Begeleide participatie | -5.508 | -5.577 | -5.489 | 88 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -85 | -656 | -739 | -83 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -8.818 | -9.150 | -9.185 | -35 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -7.930 | -12.554 | -12.751 | -197 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -39 | -180 | -181 | -1 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -706 | -1.172 | -1.306 | -134 |
Totaal saldo voor bestemming | -37.162 | -44.651 | -45.282 | -631 | |
0.10 Mutaties reserves | |||||
Baten | 199 | 101 | 89 | -12 | |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | 199 | 101 | 89 | -12 | |
Resultaat na bestemming | -36.963 | -44.551 | -45.194 | -643 | |